Share:

Покупатель может вернуть продукцию при ненадлежащем исполнении условий договора купли-продажи или если это предусмотрено договором на поставку. В iiko эта операция оформляется специальным документом Возврат от покупателя. 

Документ также формируется автоматически при оформлении складского возврата в iikoFront. Возвращаемое блюдо приходуется на склад целиком.

Если нужно оприходовать его ингредиенты, то создайте вручную акт разбора этого блюда.

Чтобы создать возврат от покупателя:

  1. Выберите пункт меню Товары и склады → Возврат от покупателя.
  2. Нажмите кнопку Создать.
  3. При необходимости отредактируйте сгенерированный автоматически номер. Номер может отсутствовать, если шаблон нумерации настроен таким образом, что при создании документа ему не хватает данных для генерации. В этом случае система предложит сгенерировать номер при сохранении документа.
  4. По умолчанию новый документ создается на текущую дату и время. Если приход на склад при возврате оформляется не сегодняшним числом, то укажите нужную дату вручную.
  5. Выберите Тип покупателя. В зависимости от этого уменьшается задолженность покупателя на счете:
    • «Задолженность по поставщикам» для поставщика.
    • «Текущие расчеты с сотрудниками» для сотрудника.
    • «Депозиты гостей» для гостя.
  6. В поле Покупатель выберите контрагента, который возвращает товар.
  7. После выбора покупателя будет доступен список Расходная накладная с документами, которые зарегистрированы на этого контрагента. При выборе накладной:
    • Можно заполнить таблицу возвращаемыми товарами (см.п.14).
    • Ограничится выбор товаров позициями из этого документа (см.п.13).
    • Заполнятся поля Расходный счет (см.п.9) и Счет выручки (см.п.10) из расходной накладной.
  8. Если все товары поступают на один склад, то установите галочку в поле Оприходовать на склад и выберите его из списка. Если же товары поступают на разные склады, то эту галочку снимите и для каждого товара укажите свой склад в столбце Оприходовать на склад, который появится в таблице после снятия галочки.
  9. Укажите Счет выручки, полученной по расходной накладной, на основании которой товар отгружался покупателю. Баланс счета будет уменьшен на сумму возврата.
  10. Укажите Расходный счет — счет учета себестоимости, списанной по расходной накладной, на основании которой товар отгружался покупателю.
  11. Чтобы при создании отчетов данные этого документа были отнесены к определенной концепции, выберите ее название в поле Концепция.
  12. В поле Комментарий подробно опишите причину возврата товара от покупателя.
  13. Если есть расходная накладная, по которой отгружались товары, укажите ее в поле Расходная накладная и в меню Действия выберите пункт:
    • Заполнить по отгрузке. Уже добавленные в таблицу товары удалятся и добавятся позиции из расходной накладной.
    • Добавить из отгрузки. К уже существующим позициям в таблице добавятся товары из расходной накладной.
    • Если в таблице уже есть этот товар с такой же ценой, то их количества суммируются. Если цены разные, то товар добавится отдельной строкой.

    На основании документа отгрузки автоматически заполнятся блоки Приход на склад и Реализовано и отпущено по ценам продажи, а в колонку Цена прихода подставится себестоимость товара на дату выбранной расходной накладной.

  14. Если документа отгрузки нет или товар возвращается сразу по нескольким документам, добавьте товары и укажите их Цены прихода вручную.
  15. Установите галочку с проведением и нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Может возникнуть ситуация, когда после проведения возврата от покупателя задним числом создали документы, изменяющие себестоимость товаров на дату расходной накладной. Для пересчета сумм в документе возврата выберите пункт Пересчитать цены прихода по себестоимости. В результате в возвратах от покупателя, связанных с исходной расходной накладной, обновится Цена прихода в соответствии с измененной себестоимостью товара на дату и время расходной накладной. Если в документах есть вручную добавленные товары, которых не было в расходной накладной, их цены не изменятся.

Чтобы напечатать документ возврата, в меню Действия выберите пункт Печатная форма или ТОРГ-12. Откроется окно предварительного просмотра, в котором нажмите кнопку Печать.